财务工作总结最新
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它可以促使我们思考，不如立即行动起来写一份总结吧。那么总结有什么格式呢？下面是小编为大家收集的财务工作总结最新，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务工作总结最新1
一、试用期工作总结
回顾六个月的试用期，我的工作内容主要包括以下五块：
一是审核总部除课题外的资金支付，各下属单位资金的上存、下拨工作以及投标保证金的支付工作。
二是完善资金收支计划管控工作，具体就是由财务资金部牵头按月度汇总各所属单位资金计划，并将资金计划与资金下拨款项一一核对，确保每一项资金支出都能按照事先计划审批，通过严格的资金计划管理，使公司资金收支管理有序运作。
三是统计报表工作，主要包括统计月报、季报、年报，深圳市统计季报、年报等以及税务局不定期数据搜集工作。
四是民企清欠工作，具体就是按月度上报民企清欠月报表，并按照时间节点定期上报民企清欠阶段性工作总结等，目前，财务口径民营企业欠款已全部清理完毕。
五是内部清欠工作，具体就是按月度上报内部清欠月报表，并按照时间节点定期上报本企业内部清欠方案、内部清欠阶段性工作总结等。内部清欠主要是为解决企业对专业公司的欠款问题，目前公司高度重视，争取20xx年底全部清欠完毕。
二、工作中的优势
总体来说，我觉得自己比较细心，有责任心；试用期期间，按照时间节点完成了各项工作，没有出现大的错误。
三、不足
回顾这半年的工作，我也发现了自身的许多不足。
一是工作经验还有所欠缺，例如遇到一些问题可能还不知道如何尽快的拿出解决方案，需要以后慢慢积累。
二是自身学习的积极性也有待于进一步提高，例如在工作之余对自己的`要求放松了，当然这里面工作较忙也是一个客观因素，但主要原因还是自己的执行率不高，对自己的要求不严。
以后需要不定期的制定计划，并要求自己按照计划严格执行。
四、对后续工作的设想、建议
今年正式上线财务一体化系统，财务一体化平台建设是上市以来，对财务系统的又一次重大考验。接下来财务资金部会面临时间紧、任务重、人手不足等许多困难，这就希望我们财务人员能够克服各种困难；也希望公司能够为财务资金部加大资源投入保障力度，从而实现项目的顺利上线。
财务工作总结最新2
大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在x年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结
1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的.关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着x年的逝去而成为历史，在新的一年到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!
在公司里我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对。回顾20xx年上半年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间努力的工作。
首先，在领导的帮助下我学习了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我熟悉了这份的工作。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在工作中不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的'凭证不付款。
1、厨房主管兼烹调工作。在实践中我不断探索，根据大家的饮食爱好，不断提高自己的烹调技术，配制有多套特色的菜谱，让员工和来往客人都能吃上香甜可口的饭菜。让员工吃的满意，生活安心。第二我在厨房管理上狠抓了几个环节。一是把好原料进货关，选购各种营养丰富的食品原料，保证物美价廉，让职工吃得好，花钱少。二是当好食品保管员。保证食品及原料不腐烂，不变质，不浪费，节省食堂开支，保证厨房的卫生和厨具的整洁，保证员工三餐的食用安全。三是保证按时开餐，甚至星期天不休息，作好下星期的后勤准备工作。
2.完成领导交付的其他工作。
综上所述，我在过去的几个月中，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
财务工作总结最新3
时光如梭，本学期即将结束。回收这学期来的工作，我以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务。在平凡的工作中取得了一定成绩，现将这学期我的工作向领导汇报如下。
一、财务会计核算方面
核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分月核算，随时都可以查出每每个月实际发生的费用。
（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”结合学校的具体情况，事先根据学校发展目标、方案利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难
后勤人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责。及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的'财务监督工作。财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
二、经费管理
科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
（一）预算内经费管理工作
预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。
1、及时足额发放职工工资、离退休费等。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。
（二）预算外经费管理
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。
（三）往来款管理
往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。
财务工作总结最新4
一、学习目的
筹资活动是一个企业生产经营活动的起点，选择合理的融资方式，使各种资金来源和资本配比保持合理的比例，既是企业提升核心竞争力，提高经营绩效的必要条件，也是企业财务战略管理的核心。
企业筹资方式按照不同的标准可以有不同分类。
（一）按企业筹措资金的形式分为内部融资与外部融资
从企业筹措资金的具体形式来看，融资方式可以分为内部融资和外部融资。内部融资是将企业当年产生的利润进行分配后，留存部分收益作为未来的投资资金。采用内部融资方式，企业无须实际对外支付利息或者股息，不会减少企业的现金流量，但由于资金的占用，会产生机会成本；而且由于留存收益来源于企业内部，不会发生外部融资的费用，使得内部融资的成本很低。
外部融资是指企业从外部通过借款等方式取得资金，满足自身资金需求的的过程。外部融资又可分为权益性融资和债务性融资。权益融资是企业通过出让部分所有控制权来换取外部投资者资金投入的一种融资方式，体现的是一种产权交易关系。债务融资是主要是企业在一定时期内向社会或金融机构借入所需资金，并承担按期还本付息的义务，体现的是一种抵押债权债务关系。
（二）按资金的来源渠道分为债务性融资与权益性融资
融资方式按照资金的来源渠道可以分为两类：债务性融资和权益性融资。债务性融资构成负债，企业要按期偿还约定的本息，债权人一般不参与企业的经营决策，对资金的运用也没有决策权。权益性融资构成企业的自有资金，投资者有权参与企业的经营决策，有权获得企业的红利。债务融资包括向金融机构贷款，发行债券和卖方融资等，企业的债务资本来源可分为向金融机构贷款和在资本市场上发行企业债券两大类，具体包括银行贷款、发行债券和应付票据、应付账款等，权益融资包括上市股票融资和非上市股票融资，企业进行上市股票融资主要以公开上市的形式通过向公众投资者发行新股或增资募股获得权益资金，非上市股票融资主要在场外交易市场通过私下协商方式或定向募集方式发行股票，其发行对象往往是各类特定投资者，如金融机构、投资公司和保险公司等。
我国企业目前主要有以下几种筹资方式：
①吸收直接投资；
②发行普通股票；
③利用留存收益；
④股权筹资；
⑤银行借款；
⑥发行公司债券；
⑦融资租赁。其中前三种方式筹措的资金为股权资金，后几种方式筹措的资金是负债资金。下面我们就不同的筹资方式的优点和缺陷做以简单的分析。
一．吸收直接投资
优点：
1、能够尽快形成生产能力。吸收直接投资可以直接所需的先进设备和技术，尽
快形成生产经营能力。
2、容易进行信息沟通。因为吸收直接投资的投资者比较单一，股权也没有社会
化和分散化，所以公司与投资者易于沟通。
3、手续简单，费用较低。
缺点：
1、资本成本较高。相对于股票筹资来说，吸收直接投资的成本费用较高。
2、企业控制权集中，不利于公司治理。投资额比例较大的投资者对企业的控制
权较大，容易损害其他投资者的权利。
3、不利于产权交易，难以进行产权转让。
二、发型普通股票
普通股是股份公司资本构成中最基本、最主要的股份。优点：
1、普通股不需要还本，股息也不需要向借款和债券一样需要定期定额支付，无固定的股利负担，因此风险很低。
2、所有权与经营权相分离，分散了公司的控制权，股票市场可促进企业转换经营机制，使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。
3、发行费用可以在企业所得税前扣除。
4、增加公司的信誉，提高公司的社会影响力，尤其是上市公司，其股票的流通性强，有利于市场确认公司的价值。
5、股票市场为资产重组提供了广阔的舞台，优化企业组织结构，提高企业的整合能力。
缺点：
1、但采取这一方式筹资会引起原有股东控制权的分散，容易被经理人控制或恶意收购。
2、资金成本高，发行费用高，手续复杂。
3、发行新的普通股，会引起股票价格的下跌。
4、不以尽快形成生产能力。
三、留存收益
留存收益没有筹资费用，而且可以维持公司的控制权分布，但用这种方法筹资，筹资的数额有限。
四、股权筹资
优点：
1、股权投资是企业稳定的资本基础，它没有固定的到期日，无需偿还，是企业
的永久性资本，除非企业破产清算。
2、股权筹资是企业良好的信誉基础，也是其他方式筹资的基础。
3、企业的财务风险小。
缺点：
1、资本成本负担较重。股权筹资的资本成本要高于债务筹资。
2、容易分散企业的控制权。
3、信息披露与沟通成本较大。
五、银行借款
优点：
1、筹资速度快。这一方式手续简便，企业可以在较短时间内取得所需的资金
2、借款弹性较大。
3、借款成本较低。
4、可以发挥财务杠杆的作用。
5、借款利息和借款费用高，会导致筹资成本高，但因为符合规定的借款利息和借款费用可以计入税前成本费用扣除或摊销，所以能起到抵税作用。
缺点：
1、筹资风险较高，企业需要负担固定利息，到期必须还本归息。
2、限制性条款比较多。
3、筹资数量有限。
债券使公司筹集资本，按法定程序发行并承担在指定的时间内支付一定的利息和偿还本尽义务的有价证券。这一方式与借款有很大的共同点，但债券融资的'来源更广，筹集资金的余地更大。可以在所得税前扣除，应以税后的债务成本为计算依据
1、债券成本较低。相对于发行股票筹资方式来讲，发行公司债券筹资的成本比较低。这是因为：一是债券的发行费用比股票的发行费用低；二是债券的利息在所得税前支付，公司实际上享受了扣减所得税的优惠。
2、可利用财务杠杆。发行公司债券需要支付给债券持有人固定的利息。当公司经营状况良好、盈利较多时，利用俊券筹资带来的收益会大大高于其筹资的成本。
3、保障股东控股权。由于债券持有人无权参与或者干涉公司的经背政策，也不能享受公司税后净利的分配，只能收回债券本息的权利。所以债券筹资既可以使公司获得生产经营急需的资金，又不必担心因此稀释股权，使现有股东失去对公司的控制权。
4、便于调整资本结构。
缺点
1、财务风险较高。公司采用发行债券的方式筹资。必须在固定的到期日偿还固定数额的本金和利恳。如果在债券到期时公司经营不景气。无法向债权人偿还本息，就会陷人偿债危机。甚至会导致公司破产。股票筹资就不存在这种支付风险。 2、限制条件较多。
3、筹资数量有限。发行公司债券筹资，其数额大小有一定的限度，不能无限扩张。我国法律规定公司发行的债券累计总额不得超过公司净资产的40%。
七、融资租赁
融资租赁，是通过融资与融物的结合，兼具金融与贸易的双重职能，对提高企业的筹资融资效益，推动与促进企业的技术进步，有着十分明显的作用。融资租赁有直接购买租赁、售出后回租以及杠杆租赁。此外，还有租赁与补偿贸易相结合、租赁与加工装配相结合、租赁与包销相结合等多种租赁形式。融资租赁业务为企业技术改造开辟了一条新的融资渠道，采取融资融物相结合的新形式，提高了生产设备和技术的引进速度，还可以节约资金使用，提高资金利用率。
优点：
1.承租人不必像一般性购买那样立即支付大量的资金就可取得所需要的资产或设备，因此，融资租赁能帮助企业解决资金短缺和想要扩大生产的问题。企业通过先付很少的资金得到自己所需的生产设备或资产后，通过投入生产，可以用设备所生产的产品出售所得支付所需偿还的租金。这样，可以减轻购置资产的现金流量压力。
2.可以减少资产折旧的风险。在当今这个科技不断进步、生产效率不断提高的时代，资产的无形损耗是一种必然产生的经济现象，对企业的发展有着重大的影响。任何拥有设备的单位都得承担设备的无形损耗，而租赁则有助于减少这种损耗，有助于企业充分利用资源。
3.融资租赁容易获得。如果从银行等金融机构筹措资金，通常要受到严格的限制，想要获得贷款的条件非常苛刻，租赁协议中各项条款的要求则宽松很多。此外，租赁业务大多都是通过专业性的公司来进行的，租赁公司的专业特长及经验能为承租人找到更有利的客户。
4.实现“融资”与“融物”的统一，使得融资速度更快，企业能够更快的投入生产。缺点：
融资租赁的资本成本较高。一般来说，租赁费要高于债券利息。公司经营不景气时，租金支出将是一项沉重的财务负担。且租期长，一般不可撤销，企业资金运用受到制约。八．优先股融资
优点：
优先股综合了债券和普通股的优点，既无到期还本的压力，也并不必担心股东控制权的分散。
缺点：
1、这一种方式税后资金成本要高于负债的税后资本成本
2、优先股股东虽然负担了相当比例的风险，却只能取得固定的报酬，所以发行效果上不如债券。
每个企业都有特定的生命周期，并且在不同的周期里表现出不同的特点，在进入成长期后由于企业经营战略的调整，企业重心从创业期集中于研发管理，转变调整到，以产品生产、销售及市场拓展的过渡，并在这一过程中科学的调度与使用资金。此时企业经营规模的迅猛扩张，企业资本市场的实力增强，资金的需求量也不断增加，而与此同时，企业经营风险依然很高，一是对未来销售预期增长的过分依赖，假如一旦无法达到预期要求，经营风险随之而来；二是企业实施由关注产品研发和技术改造，转到注重销售，注重市场拓展的过程中，这些变化的调控失效，导致未来经营活动的衰退。it企业当然也不能例外。结合it企业进入成长期的特点和各种不同融资方式的优缺点，我们觉得it企业筹资方式应该选择长期借款和发行股票。
财务工作总结最新5
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责
组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作
用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的.设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于1月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度，通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为
配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
财务工作总结最新6
光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20xx年已经来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，为更好地完成工作，现总结如下：
工作想法：每天我都怀着极大的工作热情与激情的投入到实际工作当中，深深感觉到自己身肩重任，自己的一言一行代表了一个企业的形象。
1、财务部的工作是复杂而枯燥的，每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。作为一名会计人员，及时准确的做账是最基本的工作要求，在实际工作中我也做到了所有财务凭证，及时整理、装订和保存。认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。不管遇到何种顾客都要耐心细致，都要让客户满意。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金……
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、20xx年7、8月份正值房地产开发项目热卖的.季节，一个月就销售了过亿，这段期间的工作是琐碎而繁重的。
对公司及部门的意见及建议：希望公司职工之间团结一致，为公司楼盘热卖贡献力量。
未来职业发展规划：加强学习，获得职业生涯的纵向发展，尝试学习高级财务管理方面的知识，并不断摸索和实践，在职业上继续积累经验资本，朝着实干型的财务管理人才的方向发展。
财务工作总结最新7
一、合理安排收支预算
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的.思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算
工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
财务工作总结最新8
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下
作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售xx元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上
公司的人员构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上
做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的'成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四。坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题。
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看果不看过程；
3、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财务工作总结最新9
工作近某某，接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要改正的就是尚显浮躁的心态，有时候做事只求速度而忽略了质量，出现了一些数据上或文字上的错误；有时在做一件事的时候忽略了其他事情与此事的关系，造成前后矛盾或者数据不符，尤其是财务这种逻辑性极强的工种，更需要时刻警醒自己。
如果不是同事们及时为我指正，恐怕到现在我也不自知而无法提高自己，因此我经常是带着一种感恩的心态在工作；其次就是业务不够熟练。国家出台的各种财务方面的法律法规以及研究院的一些规章制度是非常多的，稍有不注意就会运用错误。记得有一次就是房屋折旧问题，院里规定是某年而我却想当然的填上某年，后来及时发现未酿成大错。从这点来说我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。
财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的'运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策；同时做到自己负责的各种报表按要求填报，不出差错。这是我职责之所在，价值之所在。
总而言之，作为一个入职尚不足某某的新人，我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位的发展建设添砖加瓦。
财务工作总结最新10
过去的一年是我公司取得丰硕成果的一年，财务部在总公司财务部及公司双重领导下，充分发挥财务的监督和核算职能，调控各项费用的合理支出，为公司领导提供决策依据。
一、该部认真执行财务管理制度。
1、认真编制年、季、月度财务报表，按月申报纳税。
2、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到了先审核，后结算，佘则付款复核后再记账。
3、出纳员能够认真执行货币资金管理制度，按规定办理现金银行支付业务。
4、能够协助资产部做固定资产等清点工作。
5、对固定资产、飞机票、电话费等特殊票据严格执行了审批报销制度。
6、严格对公司财务账册、凭证、报表进行归类、装订和保管。
二、加强对项目部的财务管理：
经总公司在年初的严格筛选及培训，已有7名出纳员派入项目部，对公司拨付项目的资金把关，各监理项目能在财务部指导下，做到业主拨款先汇入公司，然后由公司进行再分配。各工地财务人员能够认真执行公司制定的财务管理制度，对工地人员报销票据进行严格审核。
三、努力完成财务工作目标，改进工作方法。
公司的性质决定了平时业务分散，月末、季末报账频繁，年终报帐集中，导致工作量增大。工作人员放弃休息日、加班加点已是常事。但他们财务人员无怨无悔，通过他们不懈的努力，能把好财务关，就是他们最大的心愿。
过去的'一年该部虽然取得了一些成绩，但他们在成绩面前找差距，他们决心继续加强业务学习、提高业务水平，进一步完善各项财务管理制度等。在总公司财务部门和分公司领导班子的正确领导下，在集团公司领导的指导和帮助下，该部全体人员在新的一年一定能及时地完成公司交给他们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。
财务工作总结最新11
随着尹光集团近年来的发展，集团财务部的业务不断扩大。目前集团财务部管理集团公司总部的财务核算。汇总各分公司的报表数据；工会的财务工作；外商投资企业临沂银盛建设发展有限公司工作；集团物业公司的一些清算工作；集团旗下餐厅、诊所等的会计工作，以便处理所有财务工作。会计部门实现了电算化，每个财务人员都能掌握财务软件的应用和操作，节省了时间，大大提高了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新台阶。财务部一直人手不足，但在我们高效有序的组织下，我们能够根据轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付、财务的报销和记账。这是财务部最普通也是最艰巨的工作。
一年来，我们及时为国内外各项经济活动提供了应有的支持。基本满足各部门对我部的财务要求。公司的资金流量一直很大，财务部的人员致力于“认真、仔细、严谨”的工作作风，资金的收付安全、准确、及时，没有任何差错。在财务会计工作中，每一个财务人员都尽职尽责，认真办理每一笔业务。财务部全年审核原始凭证6762份，处理会计凭证1554张，准确出具众多会计报表。
一、处理好所有的外部财务关系
财务部除了认真负责地处理好公司内部的财务关系外，还应妥善处理好所有的外部财务关系。与外界建立并保持良好的联系。今年，财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收入和支出。同时与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，顺利完成了财政、税务、统计、工商、外汇管理等部门相关信息的申报。
二、资金调度和信贷工作
对于资本企业来说，它就像“血液”对人体一样重要。今年，大镁项目建设全面铺开，各项管理组织逐步建立。对资金的需求在增加。该公司面临巨大的财务压力。根据项目建设和公司发展的.需要，我司财务部与其他公司共同规划，合理安排和调度资金，以保证资金使用单位各项工作的顺利开展。同时及时做好银行的融资工作。在全体财务人员的共同努力下，320xx年，我们获得新增短期贷款2、34亿元，承兑汇票3、84亿元，保证了集团建设的顺利进行。及时偿还到期银行贷款，偿还短期贷款6200万元，偿还到期承兑汇票320万元。融资业务期间，财务部全力以赴收集整理了大量资料。准备各种贷款报表，经常出差到临沂、济南等地与银行人员洽谈贷款工作，多次接受各级银行领导的检查。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作伙伴关系。同时对贷款工作有了全面的了解，学习了新的业务知识。
三、坚持财务培训，提高全集团财务人员的业务水平。
山东尹光化工集团财务部负责财务管理和监督。为加强会计人员的理论学习和专业学习，今年先后在费县、济南等地组织了税务培训、财务管理学习和会计继续教育。在每年的会计职称考试、注册会计师考试、会计从业资格考试中，调动和鼓励广大会计人员踊跃报名，增强了会计人员学习业务的积极性和奉献意识。
时光荏苒，20xx年的工作转眼成为历史。在这一年中，财务部有很多应该做而没有做的工作，比如各种营业费用的控制，财务核算程序的规范，财务管理表格的统一，财务数据向公司领导的及时准确汇报，财务分析的实施等。这些都是财务管理应该关注和解决的主题，也是每一个财务人员思考和改进如何提升自己，服务企业的必修课。作为财务人员，我们应该在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力方面尽更大的义务和责任。我们将不断总结反思，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与尹光集团共同进步、共同成长！
财务工作总结最新12
自20xx年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部，到20xx年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职xx物业公司财务部，再到20xx年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的.保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
1、各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
2、会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
3、各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
4、思想汇报专题各项发票的购买及验销：
①整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。
②整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。
③整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。
④整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
5、查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。
6、记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
7、复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
财务工作总结最新13
X月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下：
X月顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
X年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
X月中仍然存在的不足：
尽管我们X完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的'方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
X月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
财务工作总结最新14
经受了这一年的工作，我想面对以后的任何工作，我也是会更加的有信念去做好，这一年过得并不简洁，公司也是经受了很多，而我们的工作也是从轻松到劳碌，更是让我对于公司有了更多的了解，作为会计，我也是就自己这一年的一个表现来总结下。
其实进入公司的时间并不算短，但我也是不觉得我是个老会计，也是还有挺多方面是需要持续的去学习的，今年也是经受了疫情，同时公司的转型，为了生存可以说公司开展了很多以前没有做过的业务，这些事情的目的也是为了让我们公司能够生存下去，而我作为会计也是在这份工作里头学到挺多，同时也是了解了公司的运营更多，很多的.项目自己以前也是没有去了解过，但作为会计要做好自己的工作，也是必需要了解这些项目，那么在做核对做账目的时候也是更加的清楚，这是一个学习的机会同时也是让我更清楚其实很多时候我们会计并不单单是面对冰冷的数字，同时也是要去接触更多一些，和同事多一些沟通和了解只有如此，我们的工作开展才会更有意义，清楚自己面对的事情是什么，那么做起来也是会更理解懂得如何合理的去协作同事做好。 特别是到了下半年，其实我们的工作也是很劳碌，一些项目砍掉了一些项目也是取得不错的成果，而我们的工作也是在疫情缓解的状况下，能更好的开展，作为会计不但是和银行和公司的同事接触，有时候也是要和客户去做一些沟通。工作中，我也是谨慎的去处理，而不明白的部分也是会和同事了解清楚，不会盲目的信任或者不清楚的状况下去做决策去签字的，毕竟我们的工作关乎金钱，假如没有做好也是会让公司有很大的损失，而这也不是我想要去看到的。一年的会计工作，没有出什么差错，也是被领导信任，同时也是看到有些工作是可以再提高效率，同时自己要去学的方面也是还有很多，越是了解这份工作其实懂得方面也是有很多自己是不清楚的。
我也是会在来年把会计工作连续去优化，细节上做好，同时目前有的问题我也是会去处理好，都是为了公司更好的去运营而服务，而我的会计学问也是要连续的去积累，阅历的丰富也是能让自己在岗位立足更稳。
财务工作总结最新15
xx年，科在局党委的正确领导下，紧紧围绕工作中心思路和总体目标，认真贯彻落实科学发展观，以“关注民生、服务发展”为主线，以解放思想、改革创新为动力，积极履行的职责和职能，切实加强财政监管，突出服务水平和保障效能，认真贯彻落实各项惠农惠民政策，较好地发挥了财政服从服务新农村建设以及社会经济发展的作用，圆满完成了全年各项工作任务。现将今年各项工作完成情况和明年工作安排汇报如下。
一、xx年工作回顾
（一）强化财政基础工作，加强科学化精细化管理。
一是做好xx年决算的同时精心编制xx年部门预算，积极推进部门预算改革，细化预算编制。我们对粮食、商务、供销等部门基础性信息进行了全面摸底，及时、准确地编制了xx年部门预算，使编制的预算达到科学、合理、公正。我们还深入各预算单位落实预算，再次征求、听取预算单位意见，做好宣传解释工作。在执行过程中，严格按照计划做好预算资金拨付，健全支出定额体系。
二是积极参与国库集中支付工作，扩大国库集中支付试点范围，全面掌握国库集中支付体系的操作流程，在梳理流程、满足业务需求的基础上，完善国库集中支付运行机制。
三是加强财政资金日常管理，提高资金使用效率。我们本着节俭、必须和全局的观念，在实地调查、掌握详细情况的基础上，按照轻、重、缓、急和财力许可的实际，加强对各类专项资金的管理，增强财政资金统筹力度。
（二）认真落实各项惠民政策，促进农村经济健康协调发展。
一是切实做好粮食直补工作。为了把党和国家的惠农政策落到实处，我们加大工作力度，采取各种有效措施，进一步提高粮补工作的公开、公正及透明程度。为了提高粮补资金发放的效率和质量，我们在进行充分调查研究和准备工作的基础上，充分利用农民补贴网信息资源创建补贴资金发放计算机技术载体，顺利实现财政部门与金融机构对接的成功经验，极大地提高了补贴资金发放的效率和质量。全市粮食直补资金继续坚持实行“专户管理、封闭运行”的管理制度，省里资金拨付到位后市区乡均无滞留资金，并在规定时间内打入农户存折，没有发现套取、挪用、截留等违规违纪行为。全年共发放粮食直补资金xx万元，农资综合直补资金，使全市农民受益。
二是积极推广家电下乡工作。宣传将《家电下乡补贴资金管理办法》以宣传单的形式在全市各乡镇进行发放和张贴，通过电视台、日报进行了宣传。我们准确把握国家和省相关政策，及时按要求对政策进行调整，扩大补贴品种，简化农民领取补贴手续。由于全方位、多层次的宣传，激发了我市广大农民购买下乡产品新浪潮，为家电下乡工作的顺利推进营造了良好舆论氛围，家电下乡产品的销售量稳步提升。截止目前，我市家电下乡产品销售数量台，销售额为xx万元，发放家电下乡补贴资金xx万元。监督为进一步加强对家电下乡产品价格、补贴发放的监督管理，我们采取定期或不定期的检查，加大对产品质量、价格、宣传、促销活动、售后服务、退换货、信息系统和发票的使用等方面监督管理力度。对未按要求使用家电下乡标识、不及时开具发票和录入信息、有意虚假宣传误导农民、抽取标识卡并高价销售家电下乡产品、弄虚作假骗取家电下乡补贴等行为的网点，对其给予了限期整改、暂停或取消网点资格等处罚，并通过媒体等向社会进行了公告。通过监督检查，及时发现工作中存在问题，提出相应措施加以规范整顿，确保了全市家电下乡工作健康有序深入开展。
三是积极开展汽车摩托车下乡和汽车以旧换新工作。我们认真研究了国家和省相关政策，建立工作责任制，加强汽车摩托车下乡的政策宣传、业务培训、销售网点监管，截止目前，兑付汽车摩托车下乡补贴资金xx万元。
四是全面启动家电以旧换新工作。为扩大消费需求，提高资源能源利用效率，按照国家和省统一部署，我市全面启动家电以旧换新工作。为进一步扩大惠民政策的覆盖面和影响力，积极营造良好的社会氛围，我市开展家电以旧换新集中宣传活动，通过报纸、广播、电视等广泛宣传家电以旧换新的.重要意义，解读家电以旧换新有关政策规定和操作流程，提高政策的认知度和透明度，组织企业在商场内开辟专区，设立商品明细表，并通过电视字幕、宣传单页、横幅等各种形式，加大家电以旧换新宣传力度，提高消费者参与环境保护、节能减排意识，进一步增强消费者对家电产品的购买热情。两个月的时间，我市回收旧家电台，销售家电以旧换新产品台，发放家电以旧换新补贴xx万元。
（三）积极争取项目资金，促进地方经济发展。我们把向上争取项目和资金工作纳入工作的重心，拟定了目标任务，制定了时间进度表，做到季度有分析、半年有小结，年终有总结。在工作中，我们准确把握国家政策导向，加强与省财政厅的联系，及时掌握政策信息、产业发展方向和财政支持的重点，争取上级各类补助资金。
（四）切实加强队伍建设，不断提升工作水平。
一是加强政治学习。加强对党的十七大和十七届四中、五中全会会议精神的学习，提高对党的重大决策重要意义的认识。
二是是加强业务培训，提高业务素质和水平。根据业务需要，积极参加上级部门举办的家电下乡、粮食改制、汽车以旧换新、家电以旧换新等培训，提高了业务技能，促进了依法理财。同时，加大信息及宣传力度，结合工作中的重点及热点话题找准信息报送的切入点，我科今年报送财政信息3条，撰写调研报告1篇。
二、xx年工作安排
一是继续加强学习。合理安排好政治、业务学习，掌握做好财政工作的知识和技能，按照政治强、业务精的复合型高素质的要求，做到爱岗敬业、尽职履责，不断提高依法理财、科学理财、民主理财的能力。
二是强化财政管理。紧紧围绕局党委确定的工作目标，把财政工作的重心和工作重点切实转入科学发展的轨道，充分发挥财政的发展职能，优化财政支出结构，稳妥推进财政管理体制改革，切实加强预算管理和财政监督，坚持依法行政，实施科学管理，提供最佳服务，创建高效运作机制，提高管理效应，促进地区经济持续、健康、协调的发展。
三是落实国家各种惠农惠民政策，支持涉农改革。完善粮食直补办法，大力推广家电下乡、汽车摩托车下乡、汽车以旧换新及家电以旧换新工作，全力做好各种惠农补贴资金工作。
四是积极与上级搞好衔接，加大协调力度，积极争取项目资金，拓宽资金收入渠道，为我市经济发展和财源建设增添新的活力。
五是加强专项资金的管理与监督工作，建立和完善预算监督机制，健全规范、科学、安全的资金运作机制，重点加强对财政改革中出现的新课题、新事物进行监督检查，加强对与人民群众利益直接相关的财政资金的监督检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，以促进区域经济健康发展。
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