绩效监控报告(常用15篇)
在人们素养不断提高的今天，我们都不可避免地要接触到报告，报告成为了一种新兴产业。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编精心整理的绩效监控报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
绩效监控报告1
随着企业竞争日益激烈，企业管理者越来越重视部门绩效的监控和管理。因此，本文将详细解释“部门整体绩效监控报告”，并探讨它的重要性。
一、什么是“部门整体绩效监控报告”？
部门整体绩效监控报告是指对企业某个或多个部门的绩效进行监控和评估，并对其生产效率、部门员工满意度、人力成本等指标进行详尽的报告。这个报告旨在帮助企业管理层更好地把握部门运营情况，并采取更有效的措施进行管理。
通常包括如下的方面：
1. 部门运营数据的监测与分析。
2. 生成必要地数据报告，包括绩效表、概览报告，以及有关部门生产效率，员工满意度，人力成本等一系列指标的报告。
3. 执行数据挖掘和分析，帮助管理者更好地了解部门的弱点和潜在问题。
4. 提供基于数据分析结果的建议和解决方案，帮助部门的管理者改进部门运营。
5. 工具的建立，如可视化地仪表板和监控工具。
二、部门整体绩效监控报告的重要性
1. 提供精准的决策数据支持。通过监控部门整体绩效，管理层能够了解生产和业务运营状态，总结部门运营依据提出相应的管理方案；
2. 发现问题和解决问题。通过部门整体绩效监控，管理层可以及时识别问题并及时做出相应的解决服务，如提高部门生产效率，降低人力成本和优化人员配置；
3. 增强员工能动性。通过清晰的绩效数据，部门员工可以了解部门运营情况，不断发掘潜在问题，使他们参与到部门绩效的提升中；
4. 提高绩效评价效果。通过绩效评价的结果，管理层可以了解员工的优点和缺点，促进员工的职业发展和能力提升，从而提高员工的工作积极性和主动性。
三、如何制作“部门整体绩效监控报告”
1.搜集数据和信息，简析数据和信息，并准备准确无误的相关数据；
2. 建立相关的`监察和管理机制，标准化有关部门的运作流程，提高生产效率，并且员工的公正评价；
3. 坚持周例会/周报告，以确保数据和流程的可持续性运营；
4. 尝试用可视化的工具，如仪表板和演示文稿等，听取意见建议，并在部门内部向工作人员展示该报告；
5. 将报告向管理层展示，并经由其开展有关部门的决策。
总之，“部门整体绩效监控报告”的制作包括数据整合、评测和分析，数据转换、可视化再到报告撰写，是企业管理者掌握部门运营情况的一项重要工作。制作该报告可以促进部门生产效率、员工满意度和人力成本的优化，提高企业的整体运营效率和市场竞争力。
绩效监控报告2
根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。
2、主要内容及实施情况
20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。
3、资金投入及使用情况
本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。
（二）项目绩效目标
项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。
项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。
3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价原则
（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的`经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系及标准
详见附件1。
3、评价方法
本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。
（三）绩效评价工作过程
1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。
3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）评价指标体系得分具体分析
1.产出指标
成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。
数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。
数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。
2.效益指标
经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。
3.满意度指标
服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。
2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。
（二）存在问题
缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。
六、改进建议
评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。
七、其他需要说明的问题
无
绩效监控报告3
一、项目基本情况
随着我市经济社会的发展，建设用地需求急剧攀升，省厅下达的年度用地计划指标已远远不能保障我市建设用地实际需要。为保障建设用地，每年都要向省政府、省厅多次反复汇报协调争取调剂追加计划指标支持。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
保山市自然资源和规划局自接到《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预［20xx］95号）文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对20xx年度财政预算安排的项目开展绩效自评。
2.组织实施
局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
20xx年预算批复项目前期工作经费30万元正。
项目资金执行情况。
20xx年已按预算进度要求确保项目前期工作经费支出完毕，年末无结转结余。
2．项目资金管理情况。
根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
产出指标完成良好，通过积极向上争取及协调工作，保障了全市更多项目落地。
2．效益指标完成情况。
效益指标完成良好，通过争取项目，实现合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。
3．满意度指标完成情况。
服务对象满意度较高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已全面完成。
五、绩效自评结果
绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
及时、全面公开预算绩效信息。
七、绩效自评工作的.经验、问题和建议
加强绩效管理的专业知识培训。
八、其他需说明的问题
无
绩效监控报告4
一、项目支出基本情况
（一）主要职能职责
1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与区、县（市）人民政府与国有企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政科学研究和教育规划。
2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。
3、负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据市人民政府授权，依法对各区、县（市）人民政府的预算执行情况实施监督。
4、承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；承担审核市级行政事业性收费项目和标准责任，参与制定、调整行政事业性收费标准；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。
5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施。
6、承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
7、会同有关部门管理市本级行政事业单位国有资产。
8、负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。
9、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市人民政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的`具体工作。
10、负责管理全市的会计工作；指导财会人员培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，负责对国有资本营运机构委派财务监督员。
11、监督财税方针政策，法律、法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。
12、负责履行市级国有金融资本管理相关职责。
13、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。
14、负责全面实施预算绩效管理相关工作。
15、负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施。
16、承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
17、将农业综合开发项目管理职责划入市农业农村局。
18、将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。
19、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，长沙市财政局本级内设处室27个，所属事业单位4个。内设处室分别是：办公室、综合处、税政法规处、预算处、国库处、行政政法处、科教处、文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、对外经济贸易处、债务管理处、金融发展处、资产管理处、会计处、绩效管理处、乡镇财政管理处、财政监督局、发展规划处、政策研究室、人事教育处、政府采购处、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务处。
所属事业单位分别是长沙市财政科学研究所、长沙市财政信息管理中心、长沙市资产评估管理中心，所属事业单位因财务未独立核算，纳入长沙市财政局本级核算。
二、绩效运行监控工作开展情况
我单位按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年具体实施的项目主要包括：会计管理及会计职称考试专项、财政综合改革专项、预决算管理及编审等资料印刷经费、派驻纪检监察组办公经费、财政信息化建设及维护经费、绩效评价管理专项经费。20xx年项目年初预算金额2733万元，20xx年1-6月预算执行金额883.49万元，1-6月执行率32%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算项目支出总计883.49万元，完成全年预算32%，其中：会计管理及会计职称考试专项预算710万元，1-6月支出91.88万元，完成全年预算12.94%；财政综合改革专项预算268万元，1-6月支出100.63万元，完成全年预算37.55%；预决算管理及编审等资料印刷经费预算92万元，1-6月支出33.37万元，完成全年预算36.27%；派驻纪检监察组办公经费预算3万元，1-6月支出0.12万元，完成全年预算4%；财政信息化建设及维护经费预算460万元，1-6月支出181.81万元，完成全年预算39.52%；绩效评价管理专项经费预算1200万元，1-6月支出439.41万元，完成全年预算36.62%。
四、存在问题及其原因
预算绩效监控未形成常态化意识；预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。
五、有关建议及工作措施
（一）强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。
（二）加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水平和实际工作能力。
（三）优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程，减少监控的工作量。
绩效监控报告5
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）项目单位职能：
1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。
3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。
（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件
（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。
（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。
（二）项目预算情况
（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。
（2）项目预算调整情况：无预算调整。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。
（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。
（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。
（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。
（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。
（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
20xx年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的.发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：
1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。
2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。
3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。
4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。
绩效监控报告6
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
1.政策背景
办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。
根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。
2.资金投入情况
中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金188.40亿元。
地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的.支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入348.23亿元。
3.整体绩效目标设定情况
年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。
绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。
4.区域绩效目标设定情况
20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。
二、资金执行和管理有关情况
1.资金执行情况
20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金560.45亿元，截至20xx年底，专项累计支出501.49亿元，预算执行率为89.48%。其中：中央资金共投入188.40亿元，累计支出166.15亿元，预算执行率为88.19%。地方资金共投入348.23亿元，累计支出314.83亿元，预算执行率为90.41%；其他资金共投入23.82亿元，累计支出20.51亿元，预算执行率为86.10%。
2.中央资金管理情况
一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。
二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。
3.地方资金管理情况
一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。
二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。
三、绩效自评结果
1.年度目标完成情况
20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为84.74%；公办幼儿园在园幼儿占比为50.2%，达到年度目标。
2.产出指标完成情况
一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为84.74%，达到年度预期目标。
二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿816.17万人次，其中，政府资助781.15万人、幼儿园资助31.35万人、社会资助3.67万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。
3.效益指标完成情况
一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为85.2%，达到年度预期目标。
二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。
三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。
四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。
4.满意度指标完成情况
一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为90.79%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。
二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为89.53%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为99.7%。
绩效监控报告7
一、项目基本情况
（一）项目概况
该项目主要是对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，共需兑现奖扶资金107万元；建设“民生100工程”：投入3万元1个县级土地流转服务中心。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：建立“县有市场、乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化。
2.项目绩效阶段性目标：推行农村土地流转绩效化管理，推进农业集约化、规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积117万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标。
二、项目单位绩效报告情况
奖励规模耕地流转项目150个，落实奖扶资金107万元，奖励耕地规模流转5.35万亩。建设了1个县级土地流转中心，全年新增农村土地流转面积2.44万亩，流转总面积达116.94万亩，流转比例达43.08%，同比增加0.9%，其中流转耕地19.65万亩、林地82.08万亩、“四荒地”8.86万亩、养殖水面4.12万亩、其它2.23万亩。成立了4个土地股份合作社，入社农户7140户，入股土地6832亩。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
1.原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。
2.指标休系：项目产出成果目标、项目绩效目标，每项都制定了定量指标和定性指标。（具体见附表）
3.评价方法：现场核查工作进展，向群众发放问卷调查表，组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表，
2.组织实施：通过组成联合检查验收组，深入各乡镇、各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。
3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析：规模土地流转项目奖励资金在县联合验收组验收后，报县领导审批后实行一卡通发放。完工项目全部拨付到位，共拨付资金107万元，占预算资金的97.3%。
2.项目资金使用情况分析：共使用资金110万元。其中：按照20元/亩/年标准，奖励5.35万亩规模流转耕地项目，共107万元；按照县级中心3万元/个标准，建设1个县级流转中心。
3.项目资金管理情况分析：项目施工采取公开交易，实行合同管理制，固定资产统一通过政府采购购置，实行国库集中支付和财政专户管理，特别是奖励规模土地流转项目实行了“一卡通”发放，确保了资金安全高效使用。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：我局成立了由分管副县长任顾问，局长吴代彪任组长，纪检组长刘广福任副组长，曹玉华、许荞荞为成员的领导小组；各乡镇也相应成立了领导小组，明确专人负责土地流转项目实施。
2.项目管理情况分析：制定了土地奖扶资金和土地流转中心建设实施方案，制定了详细的工作措施、工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：本着节约的原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市县要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等严格按照《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[20xx]17号）执行。
（2）项目成本（预算）节约情况：因20xx年新增耕地面积超过预算面积，导致预算资金少9万元左右。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度： 11月底完成了规模土地流转奖励项目的申报工作，12月底完成了1个县级土地流转中心建设，12月完成了验收。
（2）项目完成质量：质量符合市县文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。
3.项目的`效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：建设了1个县级流转中心；奖励了150个规模流转项目，奖励面积5.35万亩，推动全县新增土地流转面积2.44万亩。
（2）项目实施对经济和社会的影响：新增200亩以上规模流转项目25个，推动全县新增流转面积2.44万亩，累计流转达到116.94万亩，占总面积的43.08%，减少耕地抛荒面积0.9万亩，为农民增收2600余万元，促进了全县烤烟、水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化，广大农民群众对该项目的实施反响良好，满意度高。
五、综合评价情况及评价结论（见附表）
绩效评分为96分，评价结论为优秀。
六、绩效评价结果应用建议
建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进现代农业发展。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验：通过实施农村土地流转项目，推动了全县农村土地有序快速流转，20xx年新增土地流转面积2.44万亩，累计达116.94万亩，占总面积的43.08%。
存在的问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致20xx年三个乡镇土地流转中心暂未建设，约缺口9万元。
建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。
八、其他需说明的问题
无。
绩效监控报告8
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
1、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
2、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
3、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的.要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
1、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
2、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：
1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
1、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
2、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
绩效监控报告9
一、基本情况
（一）项目概况
高台县全民健身活动中心体育场位于县城中心，始建于20xx年，占地面积21840平方米。由于每天锻炼人数较多，使用年限较长，造成塑胶跑道和人造草皮足球场设施损坏严重，渗水砖破损，地面坑坑洼洼，存在一定安全隐患。20xx年进行维修改造，其中：跑道及排水沟塑胶面层更换3780.44平方米；足球场人造草皮面层更换7991.60平方米；半圆区、网球场8mm硅PU面层更换2814.27平方米；新建门球场567平方米;铺设渗水砖3755.90平方米；拆除更换道牙石460.20米；新建树池91个；安装健身器材100个、坐凳110个；大门改造更换等。
20xx年中央下达高台县全民健身活动中心体育场维修改造项目转移支付资金179万元，主要用于更换体育场跑道及排水沟塑胶面层3780.44平方米。项目资金到位179万元，全年执行数179万元，资金执行率100%。
（二）项目绩效目标
全民健身活动中心体育场维修改造项目，开工前将项目建设情况和工程建设内容进行了公开公示，开工后工程质量符合项目标准。20xx年中央下达转移支付资金179万元，20xx年12月工程已完成竣工验收，按照项目进度共支付工程费用179万元。完成了资金计划下达后当年项目建设率达到100%、资金支付率达到100%的要求，总体绩效目标符合相关指标。
二、绩效评价工作组织开展情况
根据《甘肃省财政厅关于做好20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况的通知》（甘财绩〔20xx〕1号）要求，高台县财政局安排项目实施单位对专项资金绩效目标完成情况进行自评，确保绩效自评工作的顺利完成。同时对项目绩效目标自评表各项指标进行了研究分析，并根据项目完成情况进行核实打分，对完成任务的质量进行了评述。
三、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出预算执行情况。
全民健身活动中心体育场维修改造项目资金到位179万元，到位率100%，20xx年按照工程进度拨付资金179万元，执行率100%，20xx年无结余结转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
全民健身活动中心体育场维修改造项目，开工前将项目建设情况和工程建设内容进行了公开公示，项目开工后工程质量符合项目标准，改造后群众满意度指标达到100%。全民健身活动中心体育场维修改造后改善了全民健身环境，有助于形成一个健康、科学、文明、时尚的生活理念，而且是一个开展全民健身、竞技体育的理想场所。
（三）各项指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
全民健身活动中心体育场维修改造项目场地设施竣工验收合格率、跑道塑胶质量合格率达到100%，实施过程中安全保护防范措施到位，没有发生任何质量及安全问题。相关运转率、使用率、完成率，基本都达到了期初目标。该项目实施开工及竣工及时，项目专项资金使用过程中，能够严格执行国家法律法规和财务规章制度，控制项目建设成本，总体绩效目标符合相关指标。
2.效益指标完成情况分析
全民健身活动中心体育场维修改造项目建成后极大地满足群众多样化的健身需求，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，不断丰富全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求,群众满意度达到100%。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
通过对全民健身活动中心体育场维修改造项目的自评，该项目很好的.完成了预期目标，下一步我局将继续加强对该项工作的细化分工，明确责任要求，针对社会重点难点热点问题调研分析，加强对该项工作材料的整理和应用，提高使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
依据评价结果表明，全民健身活动中心体育场维修改造项目资金及时足额到位，且有效执行，对体育场地设施建设起到了积极的保障和推动作用，效果明显。根据评分标准，该项资金绩效评价等级为“优秀”。无其他需要说明的问题。
绩效监控报告10
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的`必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
绩效监控报告11
一、绩效目标分解下达情况：
全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。
（三）绩效指标完成情况分析。
为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的`优生指导。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
1、部分乡镇领导不够重视。
2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。
3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。
4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访
5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。
6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。
4、流动人口较多，难以管理到位。
(二）持续改进措施：
1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。
2、加强产筛项目人员的配备；
（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。
（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。
（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。 大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。
四、其他需要说明的问题
无
绩效监控报告12
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展20xx年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[20xx]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的'9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
绩效监控报告13
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
近年来，我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手，各区县（市）高度重视，积极作为，取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转，土地的规模化水平明显提升，新型农业经营主体蓬勃发展，现代农业发展步伐明显增快。
2、项目的实施依据
《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》（益财农指[20xx]241号）
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1)项目基本性质。通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价，有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实；对资金的拨付和管理是否合规，对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的'评价，从而确定项目的可行性和持续性。
2）项目基本用途。通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划，为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据，为政府的科学决策提供参考。
3）项目主要内容。项目主要是对各区县（市）农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持，促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作，确保有序流转、规模适度。
4）项目涉及的范围。项目涉及资阳区、赫山区，沅江市、安化县。
（二）项目绩效目标
通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，深入推进我市土地流转工作，优化土地资源配置，促进土地合理利用，完善承包经营关系，提升土地效能，发展现代农业。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果，规范和强化专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
以公平公正的原则进行评价，以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段。一是传达学习相关文件精神。组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度。二是成立市绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导，制定下发绩效评价工作方案，组织落实绩效评价工作。
2.组织实施阶段：一是项目单位自查。由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是主管部门自评。市站对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行了绩效自评。
3.分析评价阶段：深入到项目区进行了现场评价、实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目建设规模分析
项目总投资70万元，全部为市财政投入，涉及我市4个区县市。
2、项目资金到位和使用情况分析
市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元，其中：市经管站确权颁证工作奖励10万元，资阳区9万元，赫山区10万元，沅江9万元，安化县32万元（含市农业委扶贫办点20万元）。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
部里成立了财务联审小组，负责财务把关，确保项目实施顺利进行。在项目资金管理方面，由市审计局对项目资金进行审计。实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的监督检查。
2、项目管理情况分析
1）制定了项目资金管理制度。采取专户储存、专款专用、专账核算的管理办法，配备会计、出纳，完善了项目专帐，确保了项目资金专款专用。
2）严格履行审批手续。所有费用由市农清办申请，秘书科根据实际情况报批，经分管财务的领导和部长签署意见，分管市长审批后，按计划拨付给各实施单位。
（三）项目绩效情况分析
20xx年，全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排，大力推进农村土地承包经营权流转，不断创新工作方法，强化工作措施，土地流转机制不断完善，风险防空能力进一步增强；土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升，农民收益大幅增加，农业现代化进程加速。
一是土地流转规模稳步扩大。目前，全市流转土地面积343.2万亩，其中耕地233.1万亩，占耕地总面积的57.7%。土地流转总量、耕地流转率居全省前列。适度规模经营面积245.6万亩，规模经营比率达71.6%，其中流转30亩以上的新型农业经营主体4.5万户。选择桃江县建立农村产权流转交易平台，办理流转土地经营权证34本，他项权利证210本，发放抵押贷款210笔12124万元，余额11024万元。
继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”，成为全省第一个报告基本完成的县后，其余五个县市区（沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县）也相继向省确权办报告了“任务基本完成”，严格按时间节点完成了第一阶段目标任务。目前，全市79个乡镇（含3个街道）、1151个村已全面铺开确权工作，完成入户调查93.66万户，占农户总数的96.6%；完成耕地实测面积397.6万亩，占二调耕地面积的90.7%；公示确认农户87.85万户，完成比率90.6%，区县市财政共拨付农地确权经费6357万元。
四、绩效评价结果应用建议
通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看，两项工作取得了良好的经济效益与社会效益，得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。
建议：各级政府应加大财政投入力度，为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持。
绩效监控报告14
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的`违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
绩效监控报告15
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的'开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
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